Как видно из таблицы 2.7 затраты на рубль товарной продукции снизились по сравнению с 1996г. на 20% (100 - 55,70 / 69,50).
Фактическое снижение затрат на рубль товарной продукции в ценах, действовавших в 1997г. составило 23% (100 - 54,90 / 69,50), или (54,90 - 69,50)* 14,6 коп.
Табл. 2.8.
Анализ расходов по содержанию и эксплуатации оборудования Новотроицкого филиала за 1997г., млн.р.
|
Наименование статей |
1997 г. |
Выполнение плана | |
|
План |
Факт | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования. Амортиз. произв. обор. и транспорт. ср-в |
57,3 |
61,4 |
107,2 |
|
Эксплуатация оборудования |
365,2 |
65,5 |
122,4 |
|
1. Материалы |
6,3 |
5,6 |
88,9 |
Продолжение табл. 2.8.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2. З/плата |
13,6 |
17,1 |
125,7 |
|
3. Энергия |
340,0 |
36,1 |
10,6 |
|
4. Отчисления на соц. страхов. |
5,3 |
6,7 |
126,4 |
|
Текущий ремонт обор. и тран. средств |
27,4 |
28,7 |
104,7 |
|
1. Материалы |
2,4 |
5,2 |
216,7 |
|
2. З/плата |
18,0 |
16,9 |
93,9 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. |
7,0 |
6,6 |
94,3 |
|
Внутризаводское перемещение грузов |
15,1 |
14,5 |
96,0 |
|
1. Материалы |
1,2 |
0,6 |
50,0 |
|
2. З/плата |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. |
3,9 |
3,9 |
100,0 |
|
Итого расходов, связан. с работой оборудования. |
465,0 |
170,1 |
36,6 |
|
II Цеховые расходы | |||
|
Содержание аппарата управления |
109,6 |
115,5 |
104,5 |
|
1. З/плата |
76,0 |
79,9 |
105,3 |
|
2. Отчисления на соц. страхов. |
29,6 |
31,1 |
104,7 |
|
3. Командировочные расходы |
4,0 |
4,5 |
112,5 |
|
Содержание прочего цехового персонала. |
18,2 |
18,5 |
101,6 |
|
1. З/плата |
7,1 |
7,2 |
101,6 |
|
Амортиз. зданий, сооруж., инвентаря. |
31,0 |
34,4 |
111,0 |
|
Содержание зданий, сооруж., инвентаря. |
187,2 |
267,6 |
142,9 |
|
1. Материалы |
2,4 |
6,4 |
266,7 |
|
2. З/плата |
28,6 |
29,3 |
102,1 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. |
11,2 |
11,4 |
101,8 |
|
4. Энергия за отопл., освещ. для хоз. нужд. |
145,0 |
220,5 |
152,1 |
|
Текущий ремонт зданий и сооружений. |
5,4 |
19,0 |
351,9 |
|
1. Материалы |
1,7 |
5,9 |
352,9 |
|
2. З/плата |
2,6 |
9,5 |
365,4 |
|
3. Отчисления на соц. страхов. |
1,0 |
3,7 |
371,0 |
|
Испытания, опыт и исследования, рационализация и изобретательство. | |||
|
Проверка приборов |
0,5 |
2,3 |
460,0 |
|
Охрана труда и ТБ |
19,6 |
18,2 |
92,9 |
|
1. Износ спецодежды |
1,4 |
1,1 |
78,6 |
|
2. Стоимость спецпитания |
17,5 |
16,8 |
96,0 |
|
3. На предупреждение заболеваемости. |
0,7 |
0,2 |
28,6 |
|
Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря. |
2,3 |
7,2 |
313,0 |
|
Прочие расходы |
38,0 |
138,9 |
365,5 |
|
Итого цеховых расходов |
418,8 |
628,9 |
150,1 |